Pagos fuera de contrato y desembolsos sin facturas, entre irregularidades detectadas en la auditoría en gestión exprocurador Jean Alain Rodríguez
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Pagos ejecutados fuera del objeto del contrato, por un monto de RD$776.44; y obras que presentan pagos mayores a los ejecutados en campo, por un valor de RD$313,405,422, son algunas de las inobservancias e irregularidades detectadas en la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de República Dominicana en la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez.
En la investigación especial del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de República Dominicana que abarca el período comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de agosto de 2020, la CC encontró desembolsos sin facturas o documentos que acrediten el gasto, por la cantidad de RD$529.9 S7,818.
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De igual manera, la entidad fiscalizadora dejó de pagar facturas con el mismo número de comprobante fiscal, por un monto de RD$5,150.9ZZ. y con comprobante vencido, por un monto de RD$3,158,555.
Asimismo, la deficiencia en el desempeño y delimitación de funciones y responsabilidades, ascendió a RD$1,274,404,975. y RD$4,679,399; así como una adenda al contrato sin garantía de cumplimiento y vicios ocultos, por un monto de RD$187,178., RD$233,970. y RD$51,051.
Además, el informe detalla que encontró el certificado de recibo final anterior a la última medición de volumen, por un monto de
RD$214,817,434;
Asimismo, detectó una diferencia entre el monto calculado y la factura, que asciende a RD$64,300. y RD$3,686,563.
La investigación especial del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario también reveló:
Retenciones no aplicadas a gastos indirectos del proyecto, por RD$103,151.
Discrepancia entre lo contratado, entregado y pagado, que asciende a RD$85,568., 6,667 unidades y RDS274,129.
Retención incorrecta del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), que asciende a RD$21,699,686. y RDS146,258.
Diferencias en la deducción anticipada del 20%, por un monto neto de RD$101,871.
Pagos incorrectos por ajuste por variación de la tasa del dólar, por RD$4,286,446.
Diferencia entre la información proporcionada por la entidad y la enviada por los proveedores, reflejando una diferencia de RD$11,156,117.
Se dejó de aplicar el impuesto de proveedores y se retuvo incorrectamente, por un monto de RD$694,613.
Inauguración y compra de equipos sin culminar las obras de construcción, por un monto de RD$1,526,048,964.
Ausencia de títulos de propiedad.
Ausencia de informe de inventario y registros en el sistema de activos fijos, aumentó a la cantidad de RD$1,522,035,660.
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Ausencia de constancia de trámite, acuerdo y listado de beneficiarios de vivienda.
Externalización de servicios sin acreditación de autorización administrativa.
Solicitud de desembolso realizada por el custodio del fondo, por la suma de RD$202,699.
Reposición de fondo superior al detalle de los recibos del gasto.
Pagos a facturas con número de comprobante fiscal inválido, por un monto de RD$46,728. y RD$178,370.
Debilidades y vulnerabilidades encontradas durante la inspección física, por un monto de RD$348,299,904.
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Jean Alain Rodríguez
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